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2022年云顶集团yd1233检测网址部门(单位)预算公开
日期:2022-02-07      浏览量:       来源: admin

芜湖市中医医院2022单位预算


 

                        

               20221


第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022单位预算表

1.芜湖市中医医院2022年收支总表

2.芜湖市中医医院2022年收入总表

3.芜湖市中医医院2022年支出总表

4.芜湖市中医医院2022年财政拨款收支总表

5.芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出表

6.芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市中医医院2022年政府性基金预算支出表

8.芜湖市中医医院2022年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市中医医院2022年项目支出表

10.芜湖市中医医院2022年政府采购支出表

11.芜湖市中医医院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

(二)承担教学科研任务

二、单位预算构成

单位预算构成:芜湖市中医医院2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

(一)2022年将严格按照预算批复项目和用途使用资金

(二)2022年提高部门预算安排支出的使用效率

 

 

 

第二部分 2022单位预算表

                                                                      

芜湖市中医医院2022年收支总表

 单位公开表1  单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

44.25 

一、一般公共服务支出


        其中:中央转移支付收入


二、外交支出




三、国防支出


二、政府性基金预算拨款收入


四、公共安全支出


        其中:中央转移支付收入


五、教育支出




六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款收入


七、文化旅游体育与传媒支出


       其中:中央转移支付收入


八、社会保障和就业支出

9.79 



九、卫生健康支出

34.46 

四、财政专户管理资金收入


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出


五、单位资金收入


十二、农林水支出


        其中:事业收入


十三、交通运输支出


              事业单位经营收入


十四、资源勘探工业信息等支出


              上级补助收入


十五、商业服务业等支出


              附属单位上缴收入


十六、金融支出


              其他收入


十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


         

44.25 

         

44.25 

上年结转结余


年终结转结余


    一般公共预算


    一般公共预算


    政府性基金预算


    政府性基金预算


    国有资本经营预算


    国有资本经营预算


    财政专户管理资金


    财政专户管理资金


    单位资金


    单位资金


        

44.25 

支 出  总 计

44.25 


                                                                                                                   

芜湖市中医医院2022年收入总表

                                                                                                                 单位公开表2 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

云顶集团yd1233检测网址

44.25 

44.25 

44.25 








































































































































































 

 

 


                                                              

芜湖市中医医院2022年支出总表


 单位公开表3 单位:万元       

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

210

卫生健康支出

34.46 


34.46 




21002

    公立医院

34.46 


34.46 




2100202

      中医(民族)医院

34.46 


34.46 




208

社会保障和就业支出      

9.79 

9.79 





20805

行政事业单位养老支出

9.79 

9.79 





2080502

事业单位离退休 

9.79 

9.79 














































          

44.25

9.79 

34.46 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

芜湖市中医医院2022年财政拨款收支总


单位公开表4 单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

44.25 

一、本年支出


(一)一般公共预算拨款


(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出


二、上年结转


(五)教育支出


(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出

9.79 



(九)卫生健康支出

34.46 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探工业信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出




(二十)粮油物资储备支出




(二十一)灾害防治及应急管理支出




(二十二)预备费




(二十三)其他支出




(二十四)转移性支出




(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出




二、年终结转结余




(一)一般公共预算结转结余




(二)政府性基金预算结转结余




(三)国有资本经营预算结转结余






           

44.25 

           

44.25 

 

 


芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出表

 单位公开表5 单位:万元                                 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

210

卫生健康支出

34.46 




34.46 

21002

    公立医院

34.46




34.46 

2100202

        中医(民族)医院

34.46 




34.46 

208

    社会保障和就业支出   

9.79 

9.79

9.79 



20805 

行政事业单位养老支出

9.79 

 9.79

9.79 



2080502

事业单位离退休 

9.79

9.79

9.79 




























































          

44.25 

 9.79

9.79 


34.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出表


单位公开表6 单位:万元                                                                          

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

303

对个人和家庭的补助

 9.79

9.79 


30301

    离休费

 9.79

9.79 































































 

 9.79

9.79 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

芜湖市中医医院2022年政府性基金预算支出表

单位公开表7 单位:万元                                                                

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出















































                




 

备注说明:芜湖市中医医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

芜湖市中医医院2022年国有资本经营预算支出表


 单位公开表8 单位:万元                                                

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出










































































合计





备注说明:芜湖市中医医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

       

 

 

 


                                

芜湖市中医医院2022年项目支出表


    单位公开表9 单位:万元                                                      

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


非税收入

 云顶集团yd1233检测网址

34.46 

34.46 








































































































 



34.46 

34.46 








 

 


  

                                  

                                                                                                                                                 芜湖市中医医院2022年政府采购预算支出及采购意向情况表  

                                  

单位公开表10 单位:万元 

序号

支出项目(或政府采购项目)名称

政府采购预算支出

政府采购意向

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

采购需求概况

预计采购时间(填写到月)

专门面向中小企业

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

/否

预留采购金额























































































































































备注说明:云顶集团yd1233检测网址没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 


芜湖市中医医院2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位公开表11 单位:万元 



项目名称

经济科目

项目性质    

 (一级目录)

类别

(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买

时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

























































备注说明:芜湖市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2022单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,芜湖市中医医院所有收入和支出均纳入云顶集团yd1233检测网址预算管理。芜湖市中医医院2022年收支总预算44.25万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

芜湖市中医医院2022年收入预算44.25万元,其中,本年收入44.25万元,上年结转结余0万元。

本年收入44.25万元,收入全部为一般公共预算拨款收入44.25万元,占100%,比2021年预算减少43.12万元,下降49.35%,下降原因主要是我院取消了食堂管理费,采用交保证金的方式。

三、关于2022年支出总表的说明

芜湖市中医医院2022年支出预算44.25万元,比2021年预算减少43.12万元,下降49.35%,下降原因主要是我院取消了食堂管理费,采用交保证金的方式。其中,基本支出9.79万元,占22.12%,主要用于离休人员工资及提租补贴;项目支出34.46万元,占78.38%,主要用于水电费支出

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中医医院2022年财政拨款收支预算44.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款44.25万元按资金年度分全部年财政拨款收入44.25万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出9.79万元,占22.12%;卫生健康支出34.46万元,占78.38%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市中医医院2022年一般公共预算支出34.46万元,比2021年预算减少43.12万元,下降49.35%,主要原因我院取消了食堂管理费,采用交保证金的方式

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.79万元,占21.12%;卫生健康支出34.46万元,占78.38%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出(类)公立医院支出(款)中医(民族)医院非税收入(项)2022年预算34.46万元,比2021年预算减少28.12万元,下降81.6%,下降原因主要是院取消了食堂管理费,采用交保证金的方式

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2022年预算9.79万元,比2021年预算减少15万元,下降60.51%,下降原因主要是我院一名离休职工去世

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中医医院2022年一般公共预算基本支出9.79万元,其中,人员经费9.79万元,公用经费0万元。

(一)人员经费9.79万元,主要包括离休费。

(二)公用经费0万元

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2022年预算共安排项目支出34.46万元,比2021年预算减少28.12万元,下降81.6%,下降原因主要是院取消了食堂管理费,采用交保证金的方式。主要包括:本年财政拨款安排 34.46万元(其中,一般公共预算拨款安排 34.46万元)

十、关于2022年政府采购支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

(一)整体绩效目标情况

单位整体支出绩效目标表

2022年度)

年度

主要

任务

任务名称

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

非税收入


34.46

34.46


离休人员工资及提租补贴


9.79

9.79







金额合计

44.25

44.25


年度

总体

目标

 

 目标1:及时上缴非税收入,提高成本税金的使用效率

 目标2:保障离休人员工资及提租补贴及时发放

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 指标1:2022年离休人员

1名


 指标2:2022年租赁公司数

1家


 ……



质量指标

 指标1:离休人员生活水平

提高离休人员生活水平


 指标2:医院医疗服务质量

提高医院医疗服务质量


 ……



时效指标

 指标1:工资发放及时

按时发放离休人员工资


 指标2:非税上缴及时

按照合同规定及时上缴非税


 ……



成本指标

 指标1:医院成本

降低我院成本


 指标2:



 ……



……




效益指标           

经济效益

指标

 指标1:



 指标2:



 ……



社会效益

指标

 指标1:离休人员工资水平

提高我院离休人员工资水平


 指标2:中医事业发展

提高中医事业发展


 ……



生态效益

指标

 指标1:



 指标2:



 ……



可持续影响

指标

 指标1:中医医疗水平

提高我院中医医疗服务水平


 指标2:



 ……



……




满意度

指标

服务对象

满意度指标

 指标1:离休人员满意度

100%


 指标2:患者满意度

100%


 ……



……




 

重点项目及绩效目标情况。

1.“非税收入”项目。

项目支出绩效目标表

2022年度)

项目名称

非税收入

主管部门

芜湖市卫生健康委员会

实施单位

云顶集团yd1233检测网址

项目类型

 R部门预算                              □切块预算

项目属性

 R新增项目                              □延续项目

项目期

2022年1月-2022年12月

项目总预算(万元)

34.46

项目当年预算(万元)

34.46

项目资金来源情况

(万元)

其中:上级财政补助资金

其中:同级财政资金

其中:其他资金




同名项目上年预算额

62.58

同名项目上年预算执行数

39.37

项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)

 

  一、项目概况:收到我院租赁固定资产管理费,上缴非税。

  二、设立依据:按照租赁合同规定,收取管理费,上缴非税。

  三、必要性分析

  四、预期目标

      目标1:按照租赁合同规定,及时上交非税收入

      目标2:利用非税收入缴纳水电费,降低我院成本

      

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量指标

 指标1:

租赁公司数

1家


 指标2:




 ……




质量指标

 指标1:

医疗服务质量

提高了我院医疗服务质量


 指标2:




 ……




时效指标

 指标1:

非税上缴及时

按照合同规定及时上缴非税


 指标2:




 ……




成本指标

 指标1:

医院成本

降低了医院成本


 指标2:




 ……




……





经济效益

指标

 指标1:




 指标2:




 ……




社会效益

指标

 指标1:

中医服务水平

提高我院中医服务水平


 指标2:




 ……




生态效益

指标

 指标1:




 指标2:




 ……




可持续影响

指标

 指标1:

中医发展

提高中医事业的发展


 指标2:




 ……




……





满意度指标

服务对象

满意度指标

 指标1:

医疗人员满意度

100%


 指标2:




 ……




……





 

)机关运行经费。

芜湖市中医医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元主要原因是我院无机关运行经费

)政府采购情况。

芜湖市中医医院2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,芜湖市中医医院共有车辆7辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备14台,单位价值100万元以上的专用设备42台。

2022单位预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元,其中:其他用车1辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备5套,购置费3288万元。

)绩效目标设置情况。

2022年,芜湖市中医医院1个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)涉及财政拨款34.46万元,全部为一般公共预算当年财政拨款34.46万元

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

十二卫生健康支出(类)公立医院支出(款)中医(民族)医院反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

 

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  2022年云顶集团yd1233检测网址部门(单位)预算公开(图1)20230801\3eddbbf1b62eaf294b6f88b8335c3562.doc   点击下载


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