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云顶集团yd1233检测网址2023年单位预算

日期：2023-02-03 浏览量：来源： admin

云顶集团yd1233检测网址2023年单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.云顶集团yd1233检测网址2023年收支总表

2.云顶集团yd1233检测网址2023年收入总表

3.云顶集团yd1233检测网址2023年支出总表

4.云顶集团yd1233检测网址2023年财政拨款收支总表

5.云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算支出表

6.云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算基本支出表

7.云顶集团yd1233检测网址2023年政府性基金预算支出表

8.云顶集团yd1233检测网址2023年国有资本经营预算支出表

9.云顶集团yd1233检测网址2023年项目支出表

10.云顶集团yd1233检测网址2023年政府采购支出表

11.云顶集团yd1233检测网址2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。

（二）承担教学科研任务。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）云顶集团yd1233检测网址2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）2023年将严格按照预算批复项目和用途使用资金。

（二）2023年提高部门预算安排支出的使用效率。

第二部分 2023年单位预算表

云顶集团yd1233检测网址2023年收支总表

单位公开表1 单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1268.29	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	40
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1229.74
		九、卫生健康支出	2129.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	0.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1268.29	本年支出小计	3400.05
上年结转结余	2131.76	年终结转结余
一般公共预算	2131.76	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3400.05	支　出总　计	3400.05

云顶集团yd1233检测网址2023年收入总表

单位公开表2 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

芜湖市卫生健康委员会

3400.05

1268.29　

2131.76　

云顶集团yd1233检测网址

3400.05　

1268.29　

2131.76　

云顶集团yd1233检测网址2023年支出总表

单位公开表3 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	40		40
20699	其他科学技术支出	40		40
2069999	其他科学技术支出	40		40
208	社会保障和就业支出	1229.74	1229.74
20805	行政事业单位养老支出	1229.74	1229.74
2080502	事业单位离退休	1229.74	1229.74
210	卫生健康支出	2129.72	10	2119.72
21002	公立医院	1905.41		1905.41
2100202	中医（民族）医院	1760.34		1760.34
2100299	其他公立医院支出	145.07		145.07
21006	中医药	185.52		185.52
2100601	中医（民族医）药专项	185.52		185.52
21007	计划生育事务	28.8		28.8
2100799	其他计划生育事务支出	28.8		28.8
21011	行政事业单位医疗	10	10
2101102	事业单位医疗	10	10
221	住房保障支出	0.59	0.59
22102	住房改革支出	0.59	0.59
2210202	提租补贴	0.59	0.59
	合计	3400.05	1240.33	2159.72

云顶集团yd1233检测网址2023年财政拨款收支总表

单位公开表4 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1268.29	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	2131.76	（六）科学技术支出	40
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1229.74
		（九）卫生健康支出	2129.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	0.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3400.05	支出总计	3400.05

云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算支出表

单单位公开表5 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
206	科学技术支出	40				40
20699	其他科学技术支出	40				40
2069999	其他科学技术支出	40				40
208	社会保障和就业支出	1229.74	1229.74	1229.63	0.11
20805	行政事业单位养老支出	1229.74	1229.74	1229.63	0.11
2080502	事业单位离退休	1229.74	1229.74	1229.63	0.11
210	卫生健康支出	2129.72	10	10		2119.72
21002	公立医院	1905.41				1905.41
2100202	中医（民族）医院	1760.34				1760.34
2100299	其他公立医院支出	145.07				145.07
21006	中医药	185.52				185.52
2100601	中医（民族医）药专项	185.52				185.52
21007	计划生育事务	28.8				28.8
2100799	其他计划生育事务支出	28.8				28.8
21011	行政事业单位医疗	10	10	10
2101102	事业单位医疗	10	10	10
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.59
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.59
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59
	合计	3400.05	1240.33	1240.22	0.11	2159.72

云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算基本支出表

单位公开表6 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	1240.22	1240.22
30301	离休费	14.59	14.59
30302	退休费	1215.63	1215.63
30307	医疗费补助	10	10








	合计	1240.33	1240.22	0.11

云顶集团yd1233检测网址2023年政府性基金预算支出表

单位公开表7 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：云顶集团yd1233检测网址没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8 单位：万元

云顶集团yd1233检测网址2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注:云顶集团yd1233检测网址没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

云顶集团yd1233检测网址2023年项目支出表

单位公开表9单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	全省卫生健康人才培养经费	云顶集团yd1233检测网址	20.42				20.42
	成本税金	云顶集团yd1233检测网址	27.96	27.96
	老年医疗服务体系建设	云顶集团yd1233检测网址	28.8				28.8
	2022年市科技计划项目财政拨款	云顶集团yd1233检测网址	40				40
	住院医师规范化培训	云顶集团yd1233检测网址	124.65				124.65
	2022年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目	云顶集团yd1233检测网址	1732.38				1732.38
	2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展资金	云顶集团yd1233检测网址	185.52				185.52
合计			2159.72	27.96			2131.76

云顶集团yd1233检测网址2023年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位公开表10 单位：万元

序号

支出项目（或政府采购项目）名称

政府采购预算支出

政府采购意向

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

采购需求概况

预计采购时间（填写到月）

专门面向中小企业

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

是/否

预留采购金额

注：云顶集团yd1233检测网址没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

云顶集团yd1233检测网址2023年政府购买服务支出表

单单位公开表11 单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买

时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：云顶集团yd1233检测网址没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，云顶集团yd1233检测网址所有收入和支出均纳入单位预算管理。云顶集团yd1233检测网址2023年收支总预算3400.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出40万元、社会保障和就业支出1229.74万元、卫生健康支出2129.72万元、住房保障支出0.59万元。

二、关于2023年收入总表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年收入预算3400.05万元，其中，本年收入1268.29万元，上年结转结余2131.76万元。

（一）本年收入1268.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1268.29万元，占100%，比2022年预算增加1224.04万元，增长2766.19%，增长原因主要是2023年一般公共预算中包含事业单位离退休增加补贴收入。

（二）上年结转结余2131.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2131.76万元，占100%，比2022年预算增加2131.76万元，增长原因主要是一般公共预算包括了2022年专项资金收入，而2022年预算公开未统计上年结转项目资金。

三、关于2023年支出总表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年支出预算3400.05万元，比2022年预算增加3355.8万元，增长7583.73%，增长原因主要是增加了离退休人员补贴支出、科研支出、专项资金项目支出等。其中，基本支出1240.33万元，占36.48%，主要用于离退休人员增加补贴的发放、离休人员的医疗卫生支出等；项目支出2159.72万元，占63.52%，主要用于科研投入、住院医师规培学员补助、医院学科建设及信息化建设投入、中医药传承与发展等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年财政拨款收支预算3400.05万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3400.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1268.29万元，上年结转2131.76万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1229.74万元，占36.17%；卫生健康支出2129.72万元，占62.64%；住房保障支出0.59万元，占0.017%；科学技术支出40万元，占1.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算支出3400.05万元，比2022年预算增加3355.8万元，增长7583.73%，主要原因：一是增加了事业单位离退休增加补贴收入，2022年未包含等；二是增加了上年结转的专项资金支出，2022年未包含。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1229.74万元，占36.17%；卫生健康支出2129.72万元，占62.64%；住房保障支出0.59万元，占0.017%；科学技术支出40万元，占1.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算1229.74万元，比2022年预算增加1229.74万元，增长原因主要是2023年包括事业单位离退休增加补贴收入、离休人员事业单位2-4月生活补助等。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.59万元，比2022年预算增加0.59万元，增长原因主要是2022年离休人员提租补贴每月单独设支出功能分类科目。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长原因主要是2022年无科学技术经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算1760.34万元，比2022年预算增加1716.09万元，增长3878.17%，增长原因主要是包括了2022年结转专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算145.07万元，2022年预算增加145.07万元，增长原因主要是包括2022年结转专项资金。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算185.52万元，2022年预算增加185.52万元，增长原因主要是包括2022年结转专项资金。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算28.8万元，2022年预算增加28.8万元，增长原因主要是包括2022年结转专项资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10万元，2022年预算增加10万元，增长原因主要是包括离休人员医疗统筹费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年一般公共预算基本支出1240.33万元，其中，人员经费1240.22万元，公用经费0.11万元。

（一）人员经费1240.22万元，主要包括:离休人员工资及提租补贴、离休人员特需及考察费（事业）、离退休人员一次性奖励、离休人员医疗统筹费。

（二）公用经费0.11万元，主要包括：离休人员特需及考察费（事业）。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年预算共安排项目支出2159.72万元，比2022年预算增加2115.47万元，增长4780.72%，增长原因主要是包含了2022年结转的专项资金。主要包括：本年财政拨款安排 27.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.96万元），财政拨款结转结余安排2131.76万元（其中，一般公共预算拨款安排2131.76万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

云顶集团yd1233检测网址2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表
（2023年度）
年度主要任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额		财政拨款	其他资金
	成本税金			27.96		27.96
	离休人员工资及提租补贴			10.48		10.48
	离退休人员增加补贴			1219.04		1219.04
	离休人员2-4月生活补助、一次生活补助、特需及考察费			0.8		0.8
	离休人员医保统筹费			10		10
	全省卫生健康人才培养经费			20.42		20.42
	老年医疗服务体系建设			28.8		28.8
	2022年市科技计划项目财政拨款			40		40
	住院医师规范化培训			124.65		124.65
	2022年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目			1732.38		1732.38
	2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展资金			185.52		185.52
	金额合计			3400.05		3400.05
年度总体目标	目标1：及时发放离退休人员的工资及补贴等目标2：及时上交成本税金，并及时使用成本税金支付电费目标3：加强对专项资金的管理，督促各科室使用，加快资金使用的支出进度，促进医院发展
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：租赁费上缴单位数		2家
			指标2：学科建设数		5个
			指标3：科技项目数		9个
			指标4：离休人员数		1个
		质量指标	指标1：非税收入的使用合规性		100%
			指标2：老年医学科建设		提高我院老年医学科建设
			指标3：项目资金使用		按照项目资金实施方案使用资金
		时效指标	指标1：及时使用率		100%
		成本指标	指标1：减少医院电费支出		27.96万元
			指标2：减少医院医疗建设投入		2131.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用
		社会效益指标	指标1：医院的发展		按照租赁合同，及时上缴非税，并及时使用非税上交电费
			指标2：老年医学建设		提高我院老年医学科诊疗水平
			指标3：提升医院医疗实力		对医院科研、学科建设、信息化投入，促进医院医疗发展
		生态效益指标	指标1：不适用
		可持续影响指标	指标1：中医事业发展		及时使用成本税金、科研资金、项目资金为医院减少成本，增加医院医疗投入，促进中医事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院满意度		100%
			指标2：医疗人员满意度		100%
			指标3：离退休人员满意度		100%

（二）项目绩效目标情况。

1.“成本税金”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		成本税金
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		芜湖市
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		□新增项目 ü延续项目
项目期		2023年01月-2025年12月
项目总预算（万元）		83.89			项目当年预算（万元）		27.96
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					27.96
同名项目上年预算额		34.46			同名项目上年预算执行数		93.85%
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：收我院新院区住院部一楼小超市租赁费及铁塔公司充电桩租赁费，上缴非税二、设立依据：云顶集团yd1233检测网址超市租赁合同、云顶集团yd1233检测网址基站场地租赁合同三、必要性分析四、预期目标目标1：按照租赁合同规定，及时上缴成本税金，缴纳水电费

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	租赁费上缴单位数		2家
		质量指标	指标1：	非税收入的使用合规性		100%
		时效指标	指标1：	及时使用率		100%
		成本指标	指标1：	减少医院电费支出		27.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：	医院的发展		按照租赁合同，及时上缴非税，并及时使用非税上交电费
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：	中医事业发展		及时使用非税上交电费，为医院减少成本，增加医院医疗投入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	医院满意度		100%

2.“全省卫生健康人才培养经费”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		全省卫生健康人才培养经费
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		20.42			项目当年预算（万元）		20.42
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					20.42
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：基层医疗卫生机构全科医生转岗培训二、设立依据：财社【2022】64号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：完成基层医疗卫生机构全科医生转岗培训

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	经费数		1个
		质量指标	指标1：	人才培养		提高我院基层全科医生医疗水平
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：	降低医院配套成本		20.42万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	全科医生医疗水平		提高全科医生医疗水平
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	中医事业发展		医疗水平的提高，促进中医事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	学员满意度		100%

3.“老年医疗服务体系建设”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		老年医疗服务体系建设
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		28.8			项目当年预算（万元）		28.8
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					28.8
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：促进我院老年医学科建设二、设立依据：财社【2022】64号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：促进我院老年医学科建设

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	学科建设数		1个
		质量指标	指标1：	老年医学科建设		提高我院老年医学科建设
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：	降低医院成本		28.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	老年医学建设		提高我院老年医学科诊疗水平
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	老年医学建设		促进老年医学科建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	医疗人员满意度		100%

4.“2022年市科技计划项目财政拨款”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		2022年市科技计划项目财政拨款
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		40			项目当年预算（万元）		40
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					40
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：2022年市科技计划项目财政拨款二、设立依据：芜科办【2022】61号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：完成悬吊式免气腹单通道腹腔镜手术对结石胆囊炎患者应激反应、炎症因子的影响及安全性研究；慢性阻塞性肺疾数字化平台的构建及临床应用；一期输尿管软镜碎石术临床应用及影响因素分析；治疗药物监测体系的建设与应用；改良hanley 拖线疗法付复杂性肛瘘的临床治疗技术研究；经髋关节外科脱位头颈开窗自体骼骨和富血小板血浆凝胶植入联合中药治疗围塌陷期肾虚血瘀型股骨头坏死的研究；定眩颗粒对眩晕病的临床疗效评价及其对豚鼠膜迷路积水作用机制的研究；基于中药质量传递关键技术的复方参术健胃胶囊研究与开发；异甘草素通过TLR4／MyD88／NF-κB信号通路调控E2F1的表达在肺鳞癌免疫治疗中的作用及机制等研究。

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	科技项目数		9个
		质量指标	指标1：	科研水平		通过该经费的投入，提高我院科研水平
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		≥90%
		成本指标	指标1：	减少我院科研投入成本		40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	科研水平		通过该经费的投入，提高我院科研水平
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	中医事业发展		对中医院科研经费支持，促进中医事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意度		≥75%

5.“住院医师规范化培训”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		住院医师规范化培训
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		124.65			项目当年预算（万元）		124.65
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					124.65
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：住院医师规范化培训二、设立依据：财社【2022】41号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：对我院规培学员提供生活补助。

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	学员数		152个
		质量指标	指标1：	规培学员医疗水平		提升全科规培学员医疗水平
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：	降低医院配套成本		124.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	规培学员医疗水平		提升规培学员医疗水平
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	中医事业发展		对中医规培学员生活支持，促进中医事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	规培学员满意度		100%

6.“2022年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		2022年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		1732.38			项目当年预算（万元）		1732.38
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					1732.38
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、针推科、心血管科特色专科人才队伍建设和技术提升；②优化中医药服务体系，完善中医药参与应急管理的政策体系，促进中医院传承创新发展；③推进医院电子病历、智慧服务、智慧管理的信息化建设，升级医院安防系统等；④用于提升医院运营管理信息化软件。二、设立依据：财社（2022）455号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、针推科、心血管科特色专科人才队伍建设和技术提升；②优化中医药服务体系，完善中医药参与应急管理的政策体系，促进中医院传承创新发展；③推进医院电子病历、智慧服务、智慧管理的信息化建设，升级医院安防系统等；④用于提升医院运营管理信息化软件。

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	医院特色专科数量		5个
			指标2：	科研立项数		9个
		质量指标	指标1：	医院特色学科发展		促进我院骨科、老年病科脾胃病科、针推科、心血管科建设发展
			指标2：	中医药传承与发展		促进我院中医药事业传承与发展
			指标3：	信息化建设		推进智慧医院建设，升级安防系统，提升我院运营管理信息化软件建设
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：	医院门诊和住院次均费用增幅		≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	建立医养联合体		1个
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	中医院发展		推动中医院学科建设、信息化建设及中医药事业发展，提高医院诊疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	公立医院医务人员满意度		90%
			指标2：	门诊满意度		99%

7.“2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展资金）”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展资金）
主管部门		芜湖市卫生健康委员会
实施单位		云顶集团yd1233检测网址
项目类型		ü部门预算 □切块预算
项目属性		ü新增项目 □延续项目
项目期		2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元）		185.52			项目当年预算（万元）		185.52
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金			其中：其他资金
					185.52
同名项目上年预算额		0			同名项目上年预算执行数		0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：①中医药文化弘扬工程②中医药人才队伍建设③中药产业转型发展。二、设立依据：2022年财社【2022】36号、皖财社【2022】622号文件三、必要性分析四、预期目标目标1：普及中医经典、建设中医药文化传播平台；建设陈先进名老中医传承工作室；培养一批热爱中医药事业，中医药理论功底扎实的临床骨干人才；加国家级中医住院医师规培基地建设，提高培训质量；提升中医护理队伍的专业素质和服务能力；通过为期三年的跟师学习，提高中医药骨干人才医疗水平；加强传统炮制技术传承，提高中医医疗机构中药临方炮制能力，提升保障中医药服务能力。

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	普及中医药活动数		≥1个
			指标2：	全国名老中医传承工作室数		1个
			指标3：	中医临床特色技术骨干人数		2个
			指标4：	人才培养基地数		1个
			指标5：	中医护理骨干人数		2人
		质量指标	指标1：	医疗服务能力		临床骨干人才培养、中医护理骨干人才培养、跟师学习、名老中医工作室建设等提升我院医疗服务能力
			指标2：	中医药文化传播		促进中医药文化传播
			指标3：	中医药炮制水平		提升中医药炮制水平
		时效指标	指标1：	资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：	降低医院人才培养投入成本		64.21万元
			指标2：	降低医院中医药文化宣传费用		0.26万元
			指标3：	降低中医药炮制基地投入成本		98.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	中医药事业传承与发展		医疗服务与保障能力提升补助资金，促进中医药事业传承与发展
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	中医事业发展		促进中医事业发展
		服务对象满意度指标	指标1：	医疗人员满意度		100%

（三）机关运行经费。

云顶集团yd1233检测网址2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元。

（四）政府采购情况。

云顶集团yd1233检测网址2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，云顶集团yd1233检测网址共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备45台（套）。

2023年云顶集团yd1233检测网址预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备5台（套），购置费980万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，云顶集团yd1233检测网址7个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款2131.76万元，其中一般公共预算当年财政拨款27.96万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（函离退休人员）发放的租金补贴。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映健康、中医部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费你，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

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